회사 소개
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주요 고객
ONCO의 고객 페르소나는 크게 네 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 환자들로, 이들은 전립선 암 진단 과정에서 생검의 필요성을 최종적으로 결정하는 데 도움을 주기 위해 Proclarix와 같은 제품을 사용합니다. Proclarix는 비침습적이고 빠른 결과를 제공하여 불안감을 줄이고 생검으로 인한 합병증을 감소시킵니다. 두 번째는 의사들로, 이들은 임상적으로 중요한 암 환자에 집중할 수 있고 불필요한 생검을 줄여 환자 만족도를 높일 수 있습니다. 특히 추가적인 훈련이나 새로운 로지스틱 프로세스가 필요하지 않기 때문에 표준 혈액 채취 장비를 통해 쉽게 사용할 수 있습니다. 세 번째는 실험실로, Proclarix는 기존 장비로 쉽게 구현 가능하여 추가 투자 없이 수익을 증대시킬 수 있습니다. 마지막으로 보험 회사와 같은 비용 지불자들은 생검과 관련된 비용을 절감하여 수익을 늘릴 수 있습니다. 이 모든 세그먼트는 Proclarix의 높은 정확성, 적응력, 비침습적 특성 덕분에 큰 혜택을 받습니다 .
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 관련 회사 |
|---|---|---|
| 상업화 활동 비용 | ONCO는 상업화 활동과 관련하여 약 470만 달러의 비용을 발생시켰으며, 이에는 제품 제조, 마케팅, 판매, 로열티, 유통 비용 등이 포함됩니다. | 자체 운영 |
| 전문 서비스 비용 | 170만 달러는 감사, 회계 및 법률 서비스와 같은 전문 서비스 비용으로 구성되며, 특히 회사의 인수 활동을 지원하기 위한 서비스가 주요 부분을 차지합니다. | 회계 및 법률 서비스 제공업체 |
| 프로테오메딕스 인수 관련 비용 | 프로테오메딕스 인수와 관련하여 170만 달러의 비용이 발생하였으며, 여기에는 거래 비용과 인수 이후 프로테오메딕스의 판매, 일반 및 관리 비용이 포함됩니다. | 프로테오메딕스 |
| 장기 자산 감액 손실 | 2023년 동안 회사는 ENTADFI 인수 관련 자산에 대해 1,470만 달러, WraSer APA와 관련된 예치금에 대해 350만 달러의 감액 손실을 기록했습니다. | 자체 운영 |
| 재고 감손 | ENTADFI와 관련된 재고의 경우 약 120만 달러의 감손이 발생했습니다. | 자체 운영 |
| 연구 개발 비용 | 연구 개발 비용은 2022년 대비 약 220만 달러 감소했으며, 이는 백신 프로그램의 우선순위를 낮추고 상업화 활동에 집중한 결과입니다. | 자체 연구팀 및 외부 서비스 제공업체 |
| 직원 및 이사 보상 감소 | 주식 기반 보상 비용 감소로 인해 직원 및 이사 보상과 혜택 비용이 약 100만 달러 감소했습니다. | 자체 운영 |
| 일회성 종료 수수료 | 이전 언더라이터와의 계약 조기 종료로 인해 일회성 종료 수수료로 약 30만 달러의 비용이 발생했습니다. | 이전 언더라이터 |
| 전환 비용 | 비즈니스 전략 변경으로 인해 비즈니스 자문 서비스 비용, 특허 비용, 여행 관련 비용 및 임대 비용 등이 총 40만 달러 감소했습니다. | 자체 운영 및 외부 서비스 제공업체 |
이 자료들은 ONCO의 10-K 보고서에 기반하여 작성되었습니다 .
제품군
ONCO는 현재 Proclarix와 ENTADFI라는 두 가지 주요 제품을 보유하고 있으며, 두 제품 모두 남성 건강과 암 진단에 중점을 둔 바이오테크놀로지 회사이다. Proclarix는 전립선 암 진단을 위한 단백질 기반 혈액 검사로, 유럽 연합에서는 이미 판매 승인을 받았으며, 미국에서는 실험실 개발 테스트로 마케팅을 계획 중이다. 이 제품은 기존의 전립선 특이 항원(PSA) 테스트와 병행해 사용할 수 있으며, PSA 테스트 결과가 불명확한 경우 Proclarix 위험 점수를 통해 명확한 진단 지원을 제공한다. Proclarix를 사용하는 주요 고객 세그먼트는 환자, 의사, 실험실, 보험회사 등이 있다. 2023년 Proclarix의 매출은 $67,380로 보고되었으며, 이는 2022년 매출 $79,085와 비교해 약간 감소한 수치이다 .
ENTADFI는 양성 전립선 비대증(BPH) 치료를 위한 하루 한 번 복용하는 약물로, 핀페타마이드와 타다라필을 결합한 것이다. 이 약물은 전통적인 핀페타마이드 단독 사용 시 발생할 수 있는 성적 부작용을 줄여준다. 그러나 ENTADFI의 상업화는 일시적으로 중단되었고, 회사는 전략적 대안을 검토하고 있다 .
경쟁사로는 Zydus Life Sciences가 있으며, 이 회사는 최근 FDA로부터 핀페타마이드와 타다라필 결합 캡슐에 대한 승인을 받았다 . Proclarix는 분자 진단 분야에서 경쟁이 치열한 제품으로, 유사한 진단 테스트를 개발하는 여러 잘 설립된 회사들이 존재한다 .
| 제품명 | 설명 | 2023년 매출 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Proclarix | 전립선 암 진단을 위한 단백질 기반 혈액 검사 | $67,380 | 유럽 판매 승인 완료, 미국 실험실 테스트 마케팅 계획 |
| ENTADFI | 양성 전립선 비대증(BPH) 치료제 | 매출 없음 | 상업화 일시 중단 |
| 경쟁사 | 제품명 | 설명 |
|---|---|---|
| Zydus Life Sciences | 핀페타마이드-타다라필 캡슐 | 양성 전립선 비대증 치료제 |
이와 같이 ONCO는 Proclarix와 ENTADFI를 중심으로 남성 건강과 암 진단 분야에서 활동하고 있으며, 특히 Proclarix의 상업화에 집중하고 있다.
주요 리스크
ONCO의 사업에는 다양한 리스크 요인이 존재한다. 첫째로, Proclarix의 미국 시장 진입이 실패할 경우 글로벌 확장에 제한이 생길 수 있다. 둘째로, ENTADFI의 상업화가 되지 않을 경우, 기업의 수익성이 저하될 수 있으며, 대안적인 전략 수립이 필요할 것이다. 셋째로, Proclarix의 경쟁사들의 기술적 혁신이나 빠른 시장 선점으로 인해 시장 점유율을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 뿐만 아니라, 산업 규제나 임상 실험 결과의 부정적인 영향도 예기치 못한 리스크 요인으로 작용할 수 있다. 이러한 다양한 요인들은 ONCO의 사업 전략과 수익성에 영향을 줄 수 있는 중요한 요소로 작용할 것으로 예상된다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | N/A | 0.1 |
| 매출원가 | N/A | N/A | 1.2 |
| 매출총이익 | N/A | N/A | -1.1 |
| 영업비용 | 3.4 | 13.5 | 16.7 |
| 영업이익 | -3.4 | -13.5 | -17.8 |
| 영업외수익 | N/A | -0.1 | 19.6 |
| 세전 순이익 | -3.4 | -13.4 | -37.4 |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | -0.0 |
| 당기순이익 | -3.4 | -13.4 | -37.4 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.9 | 25.8 | 4.6 |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | 0.1 |
| 재고자산 | N/A | N/A | 0.4 |
| 유동자산 총계 | 3.1 | 26.3 | 5.8 |
| 유형자산, 순액 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 비유동자산 총계 | 0.0 | 0.1 | 81.7 |
| 자산 총계 | 3.1 | 26.3 | 87.5 |
| 매입채무 | 0.6 | 1.5 | 5.3 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | 9.7 |
| 유동부채 총계 | 1.6 | 3.9 | 17.2 |
| 장기차입금 | N/A | N/A | 0.2 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | 68.9 |
| 부채 총계 | 1.6 | 3.9 | 86.1 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 7.4 | 42.3 | 49.4 |
| 이익잉여금 | -6.0 | -19.4 | -56.8 |
| 자본 총계 | 1.4 | 22.4 | 1.4 |
| 부채 및 자본 총계 | 3.1 | 26.3 | 87.5 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -3.4 | -13.4 | -37.4 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | 1.2 | 2.6 | 1.6 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.0 | -8.7 | -13.6 |
| 유형자산 취득 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -0.0 | -0.0 | -8.6 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | -1.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -0.3 | 32.5 | 1.0 |
| 현금 순변동 | -2.4 | 23.8 | -21.2 |
주가 영향 미치는 요인들
ONCO 주가의 급등이나 하락에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 먼저, 거시경제 상태는 ONCO의 주가에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경제가 회복되어 소비자 신뢰도와 구매력이 상승할 경우, 투자자들은 ONCO의 진단 테스트에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하여 주가가 상승할 가능성이 큽니다[0]. 반면, 경제 불황이 닥쳐 의료 비용 절감이 필요한 상황이 되면, 주가가 하락할 수 있습니다. 또한, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간의 갈등도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 중국이 미국에서 수입하는 의료 기기에 대한 관세를 높일 경우, ONCO의 제품 수출에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다[0]. 경쟁사의 등장도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 더 저렴하고 효과적인 진단 테스트를 제공하는 새로운 경쟁사가 시장에 진입하면, ONCO의 시장 점유율이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다[0]. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 역시 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 개인 맞춤형 의료 진단에 대한 관심이 높아지면서 ONCO의 기술이 주목받게 되면, 주가가 급등할 수 있습니다. 이와 같이 다양한 시나리오와 상황에 따라 ONCO의 주가는 크게 변동할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ONCO의 미래는 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저, 기술 혁신이 지속된다면 ONCO는 더 정확하고 신속한 진단 테스트를 개발할 수 있어 시장에서 경쟁 우위를 유지할 가능성이 큽니다. 특히, 인공지능과 빅데이터를 활용한 맞춤형 의료 서비스가 확대되면서 이러한 기술을 선도하는 기업으로 자리 잡을 수 있습니다. 반대로, 새로운 기술 개발이 지연되거나 실패할 경우, 시장에서 뒤처질 위험이 있습니다. 또한, 규제 환경의 변화도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 정부의 의료 규제가 완화되면 새로운 제품의 신속한 시장 진입이 가능해져 매출이 증가할 수 있습니다. 반면, 규제가 강화되면 제품 승인 과정이 지연되어 시장 진입에 차질을 빚을 수 있습니다. 경제 상황 역시 중요한 요소입니다. 경제 회복기에 접어들면 소비자들이 건강 관리에 더 많은 비용을 지출하게 되어 ONCO의 제품 수요가 증가할 수 있습니다. 하지만 경제 불황이 계속되면 가계 소득 감소로 인해 진단 테스트와 같은 의료 비용을 줄이려는 경향이 나타날 수 있습니다. 마지막으로, 글로벌 시장 진출 여부도 중요합니다. 해외 시장에서 성공적으로 진출하면 매출 성장 가능성이 커지지만, 현지화 전략 실패나 해외 규제 문제로 어려움을 겪을 수 있습니다. 이와 같이 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 ONCO의 미래가 결정될 것입니다.