회사 소개
MGRX사는 직접 고객에게 제품과 서비스를 판매하여 온라인 수익을 창출합니다. 이 회사는 대부분 구매자에게 컨설테이션 서비스를 제공하기 위해 관련 제약 방과 후회사인 Epiq Scripts, LLC와 마스터 서비스 계약을 맺었으며, 처방 약품의 판매를 위해 약사 서비스를 제공합니다. 또한 MGRX사는 구독 기반 상품을 제공하여 반복 수익을 창출하고자 하며, 신제품 출시 및 추가 구독 기반 상품을 통해 수익 성장을 기대합니다. 이 회사는 의사와 제약사를 연결하는 온라인 텔레메디슨 기술 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 소비자들에게 용이한 가격을 제공하고 시간이 흐름에 따라 수익을 증가시킬 수 있는 효율성과 경제적 이점을 제공하는 것에 자부심을 느끼고 있습니다[0].
주요 고객
MGRX사의 주요 고객층은 남성 건강 및 웰니스 제품과 텔레메디슨 서비스를 필요로 하는 사람들입니다. 이 회사의 고객은 주로 발기부전(ED)과 탈모 관련 문제를 겪고 있는 남성들로, 이들은 MGRX의 제품과 서비스를 통해 보다 신속하고 편리하게 의료 상담과 처방을 받을 수 있습니다. 예를 들어, MGRX의 Mango ED 제품은 타다라필(Cialis의 주 성분)이나 실데나필(Viagra의 주 성분)을 포함해 구매자들이 필요로 하는 개별 맞춤형 치료를 제공합니다. 이러한 고객들은 전통적인 의료 시스템에 비해 더 낮은 비용과 편리성을 원하는 경우가 많습니다. MGRX의 온라인 플랫폼을 통해 전자 처방을 받고, 의사의 상담을 통해 필요한 약품을 직접 집으로 배송받을 수 있어 시간과 노력을 절감할 수 있습니다. 이러한 고객들은 일반적으로 신속한 결과와 높은 접근성을 중요하게 여기며, MGRX의 디지털 솔루션이 이들의 건강 관리 요구를 효과적으로 충족시켜 줍니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공 회사 |
|---|---|---|
| 약국 및 조제 서비스 | MGRX사는 Epiq Scripts와의 마스터 서비스 계약을 통해 약국 및 조제 서비스를 제공합니다. 이 관련 비용은 고객의 처방약 판매와 관련됩니다. | Epiq Scripts, LLC |
| 광고 및 마케팅 | 회사는 광고 및 마케팅 비용을 발생 시점에 비용 처리합니다. 2023년과 2022년에 각각 $2,097,505와 $352,860을 지출했습니다. | 자체 운영 |
| 법률 비용 | 초기 공모와 관련된 법률 비용이 포함되며, 2023년과 2022년에 각각 $327,055와 $231,799이 지출되었습니다. | 법률 자문 회사 |
| 인건비 및 복리후생 | 새로운 직원 채용과 함께 2023년과 2022년에 각각 $914,115와 $164,941이 지출되었습니다. | 자체 운영 |
| 회계 및 감사 비용 | 초기 공모와 연례 재무제표 준비와 관련된 회계 및 감사 비용이 포함되며, 2023년과 2022년에 각각 $121,330와 $44,500이 지출되었습니다. | 회계 및 감사 법인 |
| 소프트웨어 개발 비용 | 웹사이트의 프론트엔드 및 백엔드 개발과 관련된 비용으로, 2023년과 2022년에 각각 $434,490와 $72,440이 지출되었습니다. | 소프트웨어 개발 회사 |
MGRX사의 주요 비용 항목은 Epiq Scripts, LLC를 통해 제공되는 약국 및 조제 서비스, 광고 및 마케팅, 법률 비용, 인건비 및 복리후생, 회계 및 감사 비용, 그리고 소프트웨어 개발 비용으로 구성됩니다[0][1][2][3].
제품군
MGRX 주요 제품과 수익 기여도
주요 제품
- Mango ED
- 설명: 발기부전(ED) 치료를 위한 약물로, 타다라필(Tadalafil)과 실데나필(Sildenafil)을 주성분으로 합니다.
- 비고: 이 제품은 입에서 녹는 정제 형태로 제공되어 간편하게 복용할 수 있습니다.
- 수익 기여도: 이 제품은 MGRX의 주요 제품 중 하나로, 발기부전 문제를 겪는 많은 남성 고객들로부터 큰 인기를 얻고 있습니다.
- Mango GROW
- 설명: 탈모 치료를 위한 약물로, 미녹시딜(Minoxidil)과 피나스테리드(Finasteride)를 주성분으로 합니다.
- 비고: 이 제품 역시 입에서 녹는 정제 형태로 제공되어 사용이 편리합니다.
- 수익 기여도: MGRX의 또 다른 주요 제품으로, 탈모 문제를 겪는 고객들에게 큰 가치를 제공하고 있습니다.
- Kyzatrex
- 설명: 테스토스테론 언데카노에이트를 주요 성분으로 하는 남성용 호르몬 보충제입니다.
- 비고: 라이선스 계약을 통해 MGRX의 온라인 텔레헬스 플랫폼에서 제공됩니다[0].
- 수익 기여도: 새로운 제품이지만, 남성 호르몬 부족 문제를 겪는 고객에게 큰 수익을 창출할 수 있는 가능성이 높습니다.
수익 기여도 요약표
| 제품명 | 주요 성분 | 형태 | 수익 기여도 |
|---|---|---|---|
| Mango ED | 타다라필, 실데나필 | 입에서 녹는 정제 | 높음 |
| Mango GROW | 미녹시딜, 피나스테리드 | 입에서 녹는 정제 | 높음 |
| Kyzatrex | 테스토스테론 언데카노에이트 | 캡슐 | 중간 (신규 진입) |
주요 경쟁사
MGRX는 다음과 같은 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다. 이들 경쟁사도 주로 ED와 탈모 치료제를 판매하고 있습니다.
| 경쟁사명 | 주요 제품 | 제품 설명 |
|---|---|---|
| Hims, Inc. | Hims ED, Hims Hair | 다양한 형식의 ED 및 탈모 치료제 제공 |
| Roman | Roman ED, Roman Hair | 텔레메디슨을 통한 ED 및 탈모 치료제 제공 |
| Keeps | Keeps Hair Treatment | 전문적인 탈모 치료제 집중 |
이들 경쟁사들은 MGRX와 유사한 제품을 제공하며, 각각의 시장 점유율 확대를 위해 활발히 활동하고 있습니다.
주요 리스크
MGRX의 비즈니스에 대한 가능한 위험은 몇 가지 측면에서 발생할 수 있습니다. 첫째로, 제품 공급에 관련된 위험으로 우리의 활성 성분을 공급하지 못할 경우 제품 생산에 지연이 발생할 수 있고, 제품 판매와 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 우리는 제품의 공급을 위해 제 3자에 의존하고 있으며, 이 관련자들이 적절한 규제 승인이나 등록을 얻지 못할 수도 있습니다[0]. 둘째로, 우리의 신용카드 및 온라인 결제 사기에 대한 위험 역시 주요하며, 환불이나 카드 결제 취소가 발생할 경우 우리의 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 사기 거래를 제한하지 못할 경우 우리는 책임을 물을 수 있으며 평판에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 마지막으로, 우리의 운영 역사와 자금 조달 필요성에 따른 위험 또한 고려해야 합니다. 우리는 최근에 설립되었으며 제한된 운영 역사와 제한된 수익을 발생했으며 미래에도 추가 자금 조달이 필요할 수 있습니다. 이러한 위험들은 우리의 운영을 방해하고 수익을 생성하지 못할 수 있습니다[2].
뉴스
(2024-07-12) 건강 및 웰니스 회사인 망고슈티컬스는 더글라스 크리스천슨 박사를 신임 의학 연구 및 제품 혁신 이사로 임명했습니다. 크리스천슨 박사는 발기부전, 모발 성장, 체중 감소 및 호르몬 대체 요법 분야에서 회사의 제품 개발 노력을 이끌 것입니다.link
재무
MGRX의 2023년 재무 성과를 살펴보면, 회사는 총 매출이 $731,493로 전년도의 $8,939에서 크게 증가했지만, 함께 증가한 운영 비용과 순손실로 인해 여전히 재정적으로 어려움을 겪고 있습니다. 2023년 총 관리비는 $9,608,409로 전년도 $1,996,432에 비해 크게 증가했으며, 이는 주로 주식 기반 보상, 광고 및 마케팅 비용, 법률 비용, 급여 및 복리후생 비용 등의 증가 때문입니다. 이에 따라 2023년 순손실은 $9,212,417로 전년도 $1,998,055에 비해 크게 증가했습니다. 높은 운영 비용과 지속적 손실로 인해 회사는 지속 가능성에 대한 우려를 받고 있으며, 운영을 계속하기 위해 추가 자금이 필요합니다. 현금 흐름 분석에 따르면 2023년 운영 활동으로 인해 $6,997,375의 현금이 소진되었고, 이는 주로 $9,212,417의 순손실 때문입니다[0][1][2][3].
대차대조표
MGRX의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표
|
항목 |
금액 (달러) |
|---|---|
|
현금 |
$739,006 |
|
선불비용 |
$60,953 |
|
재고 |
$18,501 |
|
유형자산 (순) |
$96,129 |
|
보증금 |
$16,942 |
|
사용권자산 |
$119,262 |
|
총자산 |
$1,050,793 |
|
총 현재부채 |
$276,039 |
|
총 장기부채 |
$64,961 |
|
총부채 |
$341,000 |
|
기본자본 |
$2,142 |
|
추가납입자본 |
$12,000,785 |
|
누적결손금 |
-$11,228,173 |
|
총주주자본 |
$774,754 |
|
총부채 및 주주자본 |
$1,050,793 |
MGRX의 대차대조표를 분석해 보면, 회사는 $1,050,793의 총자산을 보유하고 있으며, 그 중 현금 자산이 $739,006으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 선불 비용과 재고는 각각 $60,953와 $18,501로 비교적 소액이며, 유형자산은 $96,129, 보증금은 $16,942, 사용권자산은 $119,262로 구성되어 있습니다. 한편, 총부채는 $341,000으로 전체 자산의 약 32.4%를 차지하며, 이는 매출 증가에도 불구하고 높은 부채 비율을 의미합니다. 현재부채와 장기부채 비율을 보면, 현재부채는 $276,039로 장기부채 $64,961보다 많아 단기적인 재정 압박이 클 수 있음을 시사합니다. 반면, 주주자본은 $774,754로 비교적 안정적이나, 누적결손금이 $11,228,173로 상당히 큰 규모를 차지하고 있습니다. 이는 운영 비용이 매출을 초과하여 지속적인 손실을 보고 있음을 보여줍니다. 회사의 비즈니스 특성상 현금 유동성이 중요하며, 현금 자산 비중이 높은 것은 적절하다고 평가할 수 있으나, 지속적인 비용 절감 및 매출 증대가 필요합니다[0][1].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
회사가 보유한 부채 및 금융규제를 표 형태로 정리하였습니다:
| 부채 유형 | 금액 | 이자율 | 조건 | 상환 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Cohen Enterprises 대출 | $89,200 | 8% 계산이자 | 미래 수익 또는 투자 수익으로 상환 | 2023년 4월 4일에 전액 상환 |
| 장비 구매를 위한 판매자 대출 | $78,260 | 사건 발생 시 10% | 무이자 (기본 상태) | 2023년 3월 23일에 전액 상환 |
이 외에도, 회사는 여러 차례 일반 및 행정 비용을 충당하기 위해 다른 금융 규제를 받았습니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
MGRX의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 주요 통화의 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 MGRX의 해외 매출이 줄어들 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황도 중요한 변수입니다. 경제가 침체기에 접어든다면 소비자들의 지출이 줄어들어 MGRX의 매출이 감소할 수 있습니다. 이에 따라 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 격화되면, 공급망 차질로 인한 비용 증가와 매출 감소로 인해 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁사의 등장도 중요한 영향을 미칩니다. 만약 강력한 기술력을 가진 새로운 경쟁사가 시장에 진입한다면 MGRX의 시장 점유율이 줄어들게 되어 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화도 주요 변수 중 하나입니다. 예를 들어, 디지털 헬스케어 서비스에 대한 수요가 급증하면, MGRX와 같은 텔레메디슨 기술을 보유한 회사의 주가가 상승할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MGRX의 미래는 다양한 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 먼저, 회사의 주요 제품인 Mango ED와 Mango GROW의 성공 여부가 중요한 변수가 될 것입니다. 이 제품들이 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 매출이 지속적으로 증가한다면 성장 가능성이 큽니다. 그러나 반대로 소비자들이 제품을 받아들이지 않거나 시장에서 충분한 매출을 일으키지 못하면 회사의 미래는 부정적일 수 있습니다[0][1]. 또한, 추가 자금 조달의 성공 여부도 중요한 변수입니다. 회사는 앞으로의 운영과 성장을 위해 추가적인 자금이 필요하며, 이를 성공적으로 조달할 수 있느냐에 따라 회사의 미래가 달라질 수 있습니다[2]. 기술과 플랫폼의 지속적인 업그레이드도 미래 성장의 핵심 요소 중 하나입니다. 최신 기술을 도입하고 플랫폼을 개선함으로써 고객 경험을 향상시키고, 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 반대로, 기술 발전에 뒤처질 경우 경쟁업체들에 비해 불리한 위치에 놓일 수 있습니다[1]. 마지막으로, 경제적 환경 변화와 소비자 트렌드도 회사의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 상황이 좋고 소비자들이 건강 및 웰니스 제품에 대한 관심이 높아진다면 이는 MGRX에 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다. 반면, 경기 침체나 소비자 지출 감소는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[4][5].