회사 소개
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주요 고객
XRAY의 고객은 주로 치과 기술 및 장비를 사용하는 치과 의사, 치과 위생사, 치과 조수, 치과 실험실, 치과 학교 등으로 구성된다. 이들은 다양한 디지털 워크플로우 솔루션, 진단 및 치료 계획 소프트웨어, 사용자 맞춤형 및 확장 가능한 제품 등을 필요로 한다. XRAY의 제품은 혁신적인 디지털 기술을 적용하여 정확하고 간소화된 치과 치료를 가능하게 하며, DS Core와 같은 클라우드 기반 플랫폼을 통해 케이스 파일, 주문, 메시지 접근을 쉽게 할 수 있다. 예를 들어, SureSmile 시스템은 투명 교정 장치를 제공하고 시뮬레이터를 통해 환자의 치료 결과를 3D로 시각화한다. 또한 Primeprint 솔루션은 의료 등급 3D 프린팅을 제공하며, X-Smart Pro+ 모터는 정밀한 제어와 응답성을 갖춘 근관 치료를 지원한다. XRAY의 제품을 구매하는 이유는 이러한 기술적 혁신과 효율적인 워크플로우, 높은 정확성 때문이다 .
회사의 비용구조
| 주요 비용 부문 | 설명 | 제공업체 |
|---|---|---|
| 원재료 비용 | XRAY는 치과 기술 및 장비 제품을 설계, 제조 및 판매하며, 여기에는 전자 부품 등 다양한 원재료가 포함됨. 공급망 제약과 전자 부품 가격 상승이 비용 증가의 주요 원인으로 작용함. | 특정 제공업체 언급 없음 |
| 인건비 | 고객 대면 역할에 대한 인력 추가와 인센티브 보상 등이 포함되며, 이는 판매 및 일반 관리비의 증가로 이어짐. | 특정 제공업체 언급 없음 |
| 연구개발비 | 디지털 워크플로우 솔루션, 제품 개발, 소프트웨어 개발, 클라우드 연결 장치 등에 대한 지속적 투자 포함. 연구개발비는 연간 순매출의 약 4%를 차지함. | 특정 제공업체 언급 없음 |
| 에너지 비용 | 제조 공정과 관련하여 높은 에너지 비용이 발생하며 최근의 인플레이션으로 비용이 증가함. | 특정 제공업체 언급 없음 |
| 클라우드 사용료 | DS Core라는 클라우드 기반 플랫폼을 통해 디지털 서비스와 기술 제공. | 특정 제공업체 언급 없음 |
| 재고 폐기 비용 | 제품 합리화 이니셔티브에 따른 재고 폐기 비용이 발생함. | 특정 제공업체 언급 없음 |
| 서비스 비용 | 전문 서비스 비용과 법률 비용 포함. 내부 및 외부 감사, SEC 조사 관련 비용도 포함됨. | 특정 제공업체 언급 없음 |
XRAY의 주요 비용은 주로 원재료 비용, 인건비, 연구개발비, 에너지 비용, 클라우드 사용료 및 재고 폐기 비용으로 구성되며, 이를 제공하는 구체적인 업체는 언급되지 않았습니다 .
제품군
XRAY는 주로 치과 장비와 소모품을 판매하여 수익을 창출하며, 주요 제품들은 다음과 같습니다:
- Essesntial Dental Solutions
- 제품 설명: 예방용 소모품 제품군
- 수익 기여도: 2023년 순매출 $1,468백만
- 가격 인상과 새로운 제품 출시의 긍정적인 영향으로 매출 증가
- 세부 사항
- 예방 용품의 수요 증가, 특히 미국 시장에서 두드러짐
- Orthodontic and Implant Solutions
- 제품 설명: 치과 교정 장치 및 임플란트
- 수익 기여도: 2023년 순매출 $1,040백만
- 치과 교정 장치와 임플란트 제품의 볼륨 증가가 주요 요인
- 가격 인상도 매출 증가에 기여
- 세부 사항
- 특히 미국 내 치과 교정 장치의 수요가 높음
- Connected Technology Solutions
- 제품 설명: CAD/CAM, 영상 장비 등
- 수익 기여도: 2023년 순매출 $1,169백만
- 일부 제품의 공급망 제약과 전자 부품 부족으로 인해 매출 감소
- 세부 사항
- 새로운 CAD/CAM 제품의 출시로 일부 매출 보완
- Wellspect Healthcare
- 제품 설명: 의료 등급 3D 프린팅, 근관 치료 모터 등
- 수익 기여도: 2023년 순매출 $288백만
- 제품 출시와 가격 인상으로 매출 증가
- 세부 사항
- 유럽 지역에서의 수요가 특히 높음
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 유사 제품 | 주요 시장 |
|---|---|---|
| Align Technology | 치과 교정 장치 | 전 세계 |
| Carestream Health | 치과 영상 장비 | 북미, 유럽 |
| Straumann Group | 치과 임플란트, 교정 장치 | 전 세계 |
XRAY의 제품들은 고도의 기술 혁신과 높은 품질을 특징으로 하여 주요 시장에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 각 제품군은 특정 시장에서 높은 수요를 보여주며, 이는 XRAY의 주요 수익원으로 기여하고 있습니다.
주요 리스크
XRAY의 비즈니스 활동에서 특히 주의해야 할 위험 요인은 다음과 같습니다:
- 사이버 보안 위협
- 해커에 의한 민감한 정보 누출, 악성 소프트웨어 도입, 서비스 마비, 또는 시스템 파괴로 인한 손실
- 사이버 보안 위협이 빠르게 진화하고 있으며, 향후 사이버 공격으로 인한 중요한 피해 가능성 존재.
- AI 기술과 사이버 위협
- AI 기술의 발전으로 사이버 위험성이 더욱 증가하며, 비즈니스 파트너의 엑세스를 통한 소중한 정보 유출 가능성 증가
- 새로운 AI와 대형 언어 모델의 진보로 일침을 맞은 전반적인 사이버 보안 위험 증대.
- 자연재해 및 비상 대응 능력
- 화재, 홍수, 해리케인, 전력 손실, 컴퓨터 바이러스, 침입, 인적 실수 등의 이슈로 인한 데이터 흐름 중단 가능성
- 보험 가격 상승으로 인한 보장 어려움과 상용화 노출 가능성.
이러한 위험 요인들이 회사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 사전 대비 및 관리가 필요하다.
뉴스
(2024-12-13) 덴츠플라이 시로나는 이사회의 결정에 따라 보통주 주당 $0.16의 분기 배당금을 지급하며, 연간 기준으로는 주당 $0.64의 배당금이 지급된다고 발표했습니다.link
(2024-12-12) 패이션트 스퀘어 캐피탈이 치과 및 동물 건강 제품 유통업체 패터슨 컴퍼니스를 41억 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이번 거래는 규제상의 장애물이 거의 없을 것으로 예상되며 치과 부문에서 평가를 안정화하고 수요를 증가시킬 수 있으며, 특히 얼라인 테크놀로지가 주가 성장 잠재력이 가장 클 것으로 보입니다.link
(2024-12-10) 덴츠플라이 시로나 주식회사는 회사가 Byte 치아 교정 사업에 대해 허위 및 오해를 일으키는 진술을 했으며, 환자 부상과 규제 문제를 공개하지 않았다는 주장으로 증권 사기 집단 소송에 직면해 있습니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4231.0 | 3922.0 | 3965.0 |
| 매출원가 | 1884.0 | 1795.0 | 1879.0 |
| 매출총이익 | 2347.0 | 2127.0 | 2086.0 |
| 영업비용 | 1722.0 | 1770.0 | 1804.0 |
| 영업이익 | 625.0 | 357.0 | 282.0 |
| 영업외수익 | 80.0 | 1412.0 | 457.0 |
| 세전 순이익 | 545.0 | -1055.0 | -175.0 |
| 법인세 비용 | 134.0 | -105.0 | -43.0 |
| 당기순이익 | 411.0 | -950.0 | -132.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 339.0 | 365.0 | 334.0 |
| 매출채권, 순액 | 750.0 | 632.0 | 695.0 |
| 재고자산 | 515.0 | 627.0 | 624.0 |
| 유동자산 총계 | 1852.0 | 1893.0 | 1973.0 |
| 유형자산, 순액 | 971.0 | 961.0 | 978.0 |
| 비유동자산 총계 | 7387.0 | 5750.0 | 5397.0 |
| 자산 총계 | 9239.0 | 7643.0 | 7370.0 |
| 매입채무 | 262.0 | 279.0 | 305.0 |
| 단기차입금 | 232.0 | 172.0 | 378.0 |
| 유동부채 총계 | 1261.0 | 1170.0 | 1425.0 |
| 장기차입금 | 2062.0 | 1975.0 | 1921.0 |
| 비유동부채 총계 | 2981.0 | 2661.0 | 2651.0 |
| 부채 총계 | 4242.0 | 3831.0 | 4076.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 6609.0 | 6632.0 | 6646.0 |
| 이익잉여금 | 1514.0 | 456.0 | 205.0 |
| 자본 총계 | 4997.0 | 3812.0 | 3294.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 9239.0 | 7643.0 | 7370.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 411.0 | -950.0 | -132.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 346.0 | 328.0 | 343.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -126.0 | -68.0 | -89.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 657.0 | 517.0 | 377.0 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -358.0 | -138.0 | -89.0 |
| 배당금 지급 | -92.0 | -104.0 | -116.0 |
| 차입금 변동 | -102.0 | -60.0 | -7.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -379.0 | -329.0 | -307.0 |
| 현금 순변동 | -80.0 | 50.0 | -19.0 |
주가 영향 미치는 요인들
XRAY 회사의 주가 변동 요인에는 여러 가지가 있다. 첫째, 환율 변동이 큰 영향을 미칠 수 있다. 만약 미국 달러가 강세를 보이면, XRAY의 해외 수익이 감소하여 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있다. 둘째, 거시 경제 상태 또한 주가에 영향을 미친다. 예를 들어, 전 세계적인 경기 침체가 발생하면 치과 장비와 같은 비필수 소비재에 대한 수요가 감소하여 XRAY의 매출에 부정적인 영향을 주게 된다. 셋째, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 발생하면, XRAY의 중국 내 매출이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 있다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요소이다. 만약 새로운 경쟁사가 혁신적인 제품을 출시하여 시장 점유율을 빠르게 차지하면, XRAY의 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미친다. 예를 들어, 디지털 화폐의 도입과 같은 새로운 기술 트렌드에 XRAY가 빠르게 적응하면, 투자자들의 기대감이 높아져 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
XRAY의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 결정될 수 있다. 회사의 성장 가능성은 새로운 제품 혁신과 디지털 기술의 도입, 특정 시장에서의 강력한 점유율 확대에 크게 의존할 수 있다. 예를 들어, 혁신적인 제품과 클라우드 기반 솔루션, 예를 들어 DS 코어와 같은 기술은 전 세계 치과 산업의 디지털 전환을 주도할 것이다. 특히, 디지털 이미징, 스캐닝 기술, 그리고 맞춤형 3D 프린팅 솔루션의 발전은 치과 진단과 치료 계획의 효율성을 크게 향상시킬 수 있다. 반면, 거시 경제적 변수와 글로벌 공급망 문제는 단기적으로 회사의 매출과 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 글로벌 경기 둔화나 무역 분쟁은 매출 감소로 이어질 수 있다. 또한, 주요 제품의 시장 경쟁이 치열해지면서 가격 경쟁력이 약화될 가능성도 있다. 기업 인수와 합병, 전략적 투자로 인한 시너지 효과가 기대에 미치지 못하거나 통합 과정에서의 문제가 발생할 경우, 이는 회사의 재정 상태와 운영 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서, XRAY의 미래는 기술 혁신, 시장 확대 전략, 그리고 거시 경제 및 산업 트렌드 등에 의해 좌우될 것이다.