회사 소개
Hempacco Co., Inc.은 전통적인 담배 대안으로 니코틴이 없고 담배가 없는 제품을 제조 및 판매함으로써 Tobacco를 혁신하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 회사는 특허를 받은 스프레이 기술을 활용하여 테르펜 필링과 특허 출원 중인 플레이버 필터 주입 기술로 대마 및 허브 기반의 흡연 대안을 생산합니다. 또한 자사 브랜드를 개발 및 판매하고 있으며, 특허 기술을 활용한 카운터 디스플레이를 사용함으로써 사설 브랜드 개발과 판매를 진행하고 있습니다. 회사의 주요 수익원은 제품 판매, 지적 재산권 라이선싱, 프라이빗 레이블 제조 및 판매로, 대마 및 흡연 대안 산업에서 잘 알려진 기업들을 포함한 프라이빗 레이블 고객들에게 제품을 제공하고 있습니다. 또한 샌디에고 캘리포니아에 위치한 대마 시설에서 한 달에 최대 3000만 개의 담배를 생산할 수 있으며, 내부 처리, 포장 및 출하 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 기술적 강점을 바탕으로 회사는 제품 및 고객 확장을 위해 마케팅 노력을 계속 확대하고 있습니다[0].
주요 고객
Hempacco Co., Inc.의 고객 페르소나는 주로 흡연 대안 제품에 관심이 있는 사람들로 구성됩니다. 주요 고객 세그먼트로는 흡연 대체품을 찾는 성인 소비자, 건강을 중시하는 흡연자, 대마 및 CBD 제품에 관심이 있는 소비자, 그리고 힙합 및 스트리트 문화에 영향을 받은 젊은 층이 있습니다. 흡연 대체품을 찾는 성인 소비자는 전통적인 담배 대신 건강상 피해가 적은 제품을 찾고 있으며, Hempacco의 제품은 니코틴이 없고 천연 성분으로 만들어져 이들에게 매력적입니다. 건강을 중시하는 흡연자들은 흡연 습관을 그대로 유지하면서도 건강에 덜 해로운 선택을 원하며, 대마 기반 제품은 그들의 니즈에 부합합니다. 대마 및 CBD 제품에 관심이 있는 소비자는 해당 성분의 잠재적 건강 및 웰빙 혜택을 찾고 있으며, 이에 따라 Hempacco의 대마 및 CBD 흡연 제품을 구매합니다. 마지막으로, 힙합 및 스트리트 문화에 영향을 받은 젊은 층은 트렌디하고 독특한 흡연 제품에 관심이 많으며, 이들은 브랜드 콜라보레이션 제품, 예를 들어 힙합 아티스트 Rick Ross와의 공동 브랜드 Hemp Hop Smokables 등에서 매력을 느낍니다[0].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 원재료 | 대마 혼합물을 포함해 종이 래퍼, 필터, 글루, 테르펜, 라벨 및 골판지 상자 등 제품 제조에 필요한 원재료 | USDA 인증 대마농장, Green Globe International 등 |
| 에너지 비용 | 생산 및 유통 과정에서 소비되는 에너지 비용. 연료 가격 상승이 운송 및 재료 비용 증가로 이어질 수 있음 | 지역 전력 회사 및 글로벌 연료 공급업체 |
| 장비 비용 | 생산 장비의 구입 및 유지 보수 비용 | Titan Agency Management |
| 임대료 | 티후아나, 멕시코 및 샌디에고, 캘리포니아에 위치한 제조 시설의 임대 비용 | UTC-Mexico, Alfalfa Holdings LLC |
| 운송 및 물류 비용 | 원재료 조달 및 최종 제품 유통에 소요되는 운송 및 물류 비용 | 지역 운송 회사 및 국제 배송업체 |
Hempacco Co., Inc.의 주요 비용 항목은 위와 같으며, 각각의 항목에 대한 설명과 해당 비용 항목을 제공하는 주요 공급업체들을 포함하고 있습니다[0][1][2].
제품군
Hempacco Co., Inc. 주요 제품 및 수익 기여 분석
Hempacco Co., Inc.는 여러 종류의 제품을 통해 수익을 창출하며, 각 제품의 상세 정보와 수익 기여도는 다음과 같습니다.
주요 제품
- The Real Stuff™ Hemp Smokables
- 설명: “The Real Stuff”는 Hempacco의 대표적인 헴프 흡연 제품으로, 니코틴과 담배가 모두 없는 대체품입니다.
- 수익 기여: 2022년 동안 이 제품의 판매는 총 수익의 상당 부분을 차지했습니다.
- 특징: 독점 스프레이 기술을 사용하여 테르펜과 다양한 플레이버를 필터에 주입함으로써 독특한 흡연 경험을 제공합니다.
- 프라이빗 레이블 제조
- 설명: Hempacco는 다른 기업들의 브랜드를 위한 헴프 및 허브 기반 흡연 제품을 제조합니다.
- 수익 기여: 프라이빗 레이블 제조는 회사 전체 수익의 중요한 부분을 차지하며, 특히 대규모 주문에서 높은 수익을 냅니다.
- 특징: 고객 맞춤형 제품을 제공하며, 여러 브랜드와 협력하여 시장 확대에 기여합니다.
- 지적 재산권 라이선싱
- 설명: Hempacco는 자체 개발한 특허 기술을 라이선싱하여 추가 수익을 창출합니다.
- 수익 기여: 라이선싱 수익은 비교적 소규모이지만 안정적인 수익원을 제공합니다.
- 특징: 테르펜 스프레이 기술 및 플레이버 필터 주입 기술을 포함한 여러 특허를 보유하고 있습니다.
- HempBox Vending
- 설명: 자체 브랜드 및 파트너 브랜드의 제품을 판매하는 자동판매기 네트워크입니다.
- 수익 기여: 초기 단계에 있으며, 향후 수익 증가가 예상됩니다.
- 특징: 600대 이상의 자동판매기가 있으면, 이를 통해 시장 점유율을 확장할 계획입니다.
제품 수익 기여도(2022년 기준)
| 제품/서비스 | 수익 (USD) |
|---|---|
| 제3자 제품 판매 | $3,861,205 |
| 관계사 제품 판매 | $60,626 |
| 제조 서비스 | $43,409 |
| 컨설팅 서비스 (관계사) | $2,100 |
| 총합 | $3,967,340 |
주요 경쟁사
Hempacco는 흡연 대안 제품을 제조하는 여러 경쟁사들과 시장을 공유합니다. 주요 경쟁사 리스트는 다음과 같습니다:
| 경쟁사명 | 주요 제품 및 특징 |
|---|---|
| Greenlane Holdings | 다양한 고품질 흡연 대안 제품 제공 |
| Turning Point Brands | 비연소 제품, 헤로인 금단 해결 제품 등 |
| 22nd Century Group | 담배와 니코틴이 없는 담배 제품 제조 |
이와 같이 Hempacco는 주로 The Real Stuff와 프라이빗 레이블 제품을 통해 높은 수익을 창출하고 있으며, 지적 재산권 라이선싱과 자동판매기 네트워크를 통해 추가적인 수익원을 확보하고 있습니다[0][1][2].
주요 리스크
해쉬표코(HPCO)의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요소를 나열하면 다음과 같습니다: 재료 비용 증가나 부족으로 인한 비즈니스 및 재무 결과에 해를 끼칠 수 있는 위험, 원료나 재료 공급 부족으로 제품 수요를 충족시키지 못할 경우 장기적으로 영향을 미칠 수 있는 재료 공급 위험, 에너지 비용과 규제 증가가 순이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 공급망, 외주 제조 또는 유통 채널의 장애가 비즈니스, 재무 상태 및 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있는 공급망 장애 위험, 소송이나 청구로 인한 비용이 상쇄되지 못할 수 있는 손실 위험, 정보 기술 시스템의 장애가 영업에 부정적으로 영향을 주거나 성장을 방해할 수 있는 위험 등이 있습니다[0][1].
뉴스
재무
Hempacco Co., Inc.는 2022년 동안 재정 상태가 전반적으로 불안정했음을 보여주고 있습니다. 2022년 12월 31일을 기준으로 회사는 $7,134,957의 순손실을 기록했으며, 이는 전년도 $1,870,675의 순손실에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 손실 증가는 주로 2022년 9월에 실시된 최초 공개 주식(IPO)과 관련된 일회성 비용, 자산 가치 감액, 그리고 내부 대출 채권의 손상 충당금 설정 등의 결과입니다. 영업 활동으로 인한 현금 사용액도 2021년 $730,961에서 2022년 $4,370,476로 증가했으며, 이는 주로 영업 손실 증가와 자산 감액 때문입니다. 반면, 회사는 2022년 투자 활동을 통해 $63,868의 현금을 사용했으며, 이는 주로 추가적인 공장 및 장비 구매에 기인합니다. 자금 조달 활동을 통해서는 2022년에 $4,049,206의 현금을 확보했으며, 이는 주식 판매와 IPO로 인한 수익 덕분입니다. 총 자산은 2021년 $7,570,523에서 2022년 $9,482,179로 증가했지만, 순 손실과 높은 운영 비용으로 인해 재정 상태는 여전히 도전적입니다. 장기적인 운영 가능성도 외부 자금 조달에 크게 의존하고 있으며, 독립된 감사 보고서에서도 회사의 지속 가능성에 대한 상당한 의문이 제기되었습니다[0][1][2][3].
대차대조표
HPCO의 대차대조표 (요약)
| 항목 | 2022년 12월 31일 | 2021년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 유동 자산 | $1,907,807 | $2,117,638 |
| 부동산 및 장비 | $7,220,565 | $4,998,771 |
| 기타 자산 | $353,807 | $454,114 |
| 총 자산 | $9,482,179 | $7,570,523 |
| 유동 부채 | $1,520,434 | $4,168,264 |
| 총 부채 | $1,921,980 | $4,702,863 |
| 주주 자본 | $7,560,199 | $2,867,660 |
| 자본 및 부채 총계 | $9,482,179 | $7,570,523 |
재무 상태 분석
Hempacco Co., Inc.의 대차대조표를 살펴보면, 2022년 동안 주요 자산 및 부채 항목에 큰 변화를 보였습니다. 총 자산은 2021년 $7,570,523에서 2022년 $9,482,179로 증가했으나, 이는 주로 부동산 및 장비의 증가($4,998,771에서 $7,220,565로 상승)에 기인합니다. 이러한 증가는 제조 및 생산 역량 확대를 위한 설비 투자 증가를 반영하며, 이는 회사의 사업 확장 전략과 일치합니다.
반면 유동 자산은 2021년 $2,117,638에서 2022년 $1,907,807로 감소했습니다. 이는 주로 수취 채권 감액 설정과 관련된 손실로 인한 것이며, 이는 재무유동성에서 약간의 문제를 야기할 수 있습니다. 그러나 자금 조달 활동을 통해 현금흐름을 보완해온 점이 긍정적입니다.
유동 부채는 2021년 $4,168,264에서 2022년 $1,520,434로 크게 감소했으며, 이는 주로 장비 대출과 단기 대출 상환에 기인합니다. 이러한 부채 감소는 단기적인 재정 압박을 완화하는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
총 부채가 2021년 $4,702,863에서 2022년 $1,921,980로 감소한 반면, 주주 자본은 같은 기간 동안 $2,867,660에서 $7,560,199로 크게 증가했습니다. 이는 주로 IPO를 통해 자본을 조달한 결과로, 회사의 주주 가치가 향상되었음을 의미합니다.
회사의 자산 배분을 보면, 상당 부분이 부동산 및 장비에 투자된 것을 확인할 수 있습니다. 이는 사업 특성상 제조 시설 및 생산 설비에 대한 투자 비중이 높다는 것을 반영하며, 향후 사업 성장을 위한 기초로 작용할 것입니다. 하지만 현금 유동성 관리에 신경 쓸 필요가 있으며, 수익 창출과 비용 관리를 통해 재무 안정성을 지속적으로 강화해야 합니다[0].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 채무 종류 | 금액 (USD) | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| 단기 약속어음 지불 | 50,000 | 불명 |
| 전환 사채 지불 | 125,000 | 불명 |
| 기타 단기 대출 | 1,482,681 | 불명 |
| 관련자 대출 지불 | 9,600 | 불명 |
| 운영 임대 부채 | 109,552 | 불명 |
| 장기 부채 | 142,770 | 불명 |
| 직선 임대 부채 | 17,182 | 불명 |
| 운영 임대 부채 | 241,594 | 불명 |
| Promissory Note | 500,000 | 연 4.10%, 2025년 만기 |
Hempacco Co., Inc.는 다양한 부채를 보유하고 있으며, 가장 큰 단기 대출 중 하나는 기타 단기 대출로 1,482,681 USD의 금액을 차지하고 있습니다. 중요한 전환 사채로는 500,000 USD의 Promissory Note가 있으며, 이 노트는 연 4.10%의 이자율을 가지며 2025년에 만기됩니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
Hempacco Co., Inc.의 주가 변동 요인은 다양한데, 이는 통화 변동, 거시 경제 상황, 국가 간 갈등, 경쟁사의 부상, 시장 및 트렌드 변화 등을 포함한다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 지속된다면, 대중국 원자재 수급이 어려워져 생산비용 증가로 이어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 반면, 경제 회복이나 소비자 신뢰 지수 상승과 같은 긍정적인 거시 경제 상황이 발생하면 소비자들의 지출이 늘어나 Hempacco 제품의 판매 증가로 이어져 주가가 상승할 가능성이 있다. 또한, 주요 경쟁사가 혁신적인 제품을 출시하거나 가격 경쟁력을 앞세운다면, Hempacco의 시장 점유율이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로, Hempacco가 특허 기술을 활용한 신제품을 성공적으로 출시하여 시장에서 긍정적인 반응을 얻는다면, 이는 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 환율 변동은 Hempacco의 원자재 수입 비용에 영향을 줄 수 있으며, 강달러 상황에서는 비용 증가로 인한 수익성 저하가 우려된다[1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Hempacco Co., Inc.의 미래는 여러 요인에 따라 크게 달라질 수 있다. 회사의 성장은 대체 담배 제품에 대한 긍정적인 소비자 인식 증가, 건강에 해로운 니코틴 담배의 대안으로 대마 기반 제품에 대한 수요 증가, 그리고 혁신적인 제품 개발 능력에 달려 있다. 특히 특허받은 스프레이 기술 및 플레이버 필터 주입 기술이 주요한 경쟁 우위가 될 수 있다. 반면, 회사의 성장이 저해될 수 있는 요인으로는 규제 환경의 변화, 특히 대마 및 흡연 대안 제품에 대한 새로운 과세나 마케팅 규제가 도입될 가능성, 그리고 전통적인 담배 산업의 강력한 경쟁이 있다[0][1]. 또한, 기업이 지속적으로 운영 자금을 조달하여 재정적인 안정성을 유지할 수 있는 능력도 중요한 변수이다[2][3]. 경제 상황이 악화되면 소비자들의 지출이 감소할 수 있으며, 이는 제품 수요에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 코로나19와 같은 전염병 위기는 공급망과 소비자 행동에 큰 영향을 미칠 수 있어 단기적으로 기업 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있다[4]. 이러한 다양한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 회사의 미래는 긍정적이고 부정적인 여러 시나리오를 내포하고 있으며, 이는 향후 시장 상황과 규제 변화, 기술 혁신 능력, 그리고 재정적 안정성에 따라 달라질 것이다.